УТВЕРЖДАЮ И.о. председателя комитета образования администрации муниципального образования "Выборгский район"Ленинградской области (наименование должности уполномоченного лица) Хазипова С.Н. (подпись) " 30" (расшифровка подписи) декабря 2020 г. План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов) от " 30 " декабря 2020 г. Главный распорядитель бюджетных средств комитет образования администрации муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Приветненская средняя общеобразовательная школа" Единица измерения: руб. Дата Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО ГРБС ИНН КПП по ОКЕИ КОДЫ 30.12.2020 46276109 919 4704036762 470401001 383 Раздел 1. Поступления и выплаты Наименование показателя Код строки 1 2 Код по бюджетн ой классифи кации Российск ой Федерац ии 3 Остаток средств на начало текущего финансового года ( КФСР 0701) 0001 х х 0,00 0,00 Остаток средств на конец текущего финансового года (КФСР 0701) 0002 х х 0,00 0,00 Доходы, всего: 1000 32 420 501,00 30 021 871,00 6 577 900,00 32 420 501,00 30 021 871,00 6 577 900,00 32 420 501,00 30 021 871,00 6 577 900,00 Сумма Аналитический код на 2021 г. текущий финансовый год на 2022 г. первый год планового периода на 2023 г. второй год планового периода за пределами планового периода 4 5 6 7 8 в том числе: доходы от собственности, всего 1100 в том числе: 1110 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 120 121 1200 130 131 1210 130 Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0701) 130 131 3 476 900,00 3 612 000,00 3 612 000,00 Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0702) 130 131 2 472 140,00 2 965 900,00 2 965 900,00 Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 555 КФСР 0701) 130 131 Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 777 КФСР 0702) 130 131 Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0707) 130 131 Субсидия на выполнение МЗ (противопожарные мероприятия 256 допФК КФСР 0701) 130 131 96 000,00 Субсидия на выполнение МЗ (противопожарные мероприятия 256допФК КФСР 0702) 130 131 75 000,00 Субсидия на выполнение МЗ (автобус 257допФК КФСР 0702) 130 131 532 000,00 Субсидия на выполнение МЗ (охрана 215допФК КФСР 0702) 130 131 1 680 000,00 Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 191 КФСР 1003) 130 131 885 500,00 885 500,00 0,00 Субсидия на выполнение МЗ (федеральный бюджет 019 КФСР 1003) 130 131 Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 261 КФСР 1004) 130 131 190 000,00 190 000,00 0,00 Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 916 КФСР 0701) 130 131 8 659 163,00 8 659 163,00 0,00 Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 192 КФСР 0702) 130 131 13 709 308,00 13 709 308,00 0,00 Субсидия на выполнение МЗ (федеральный бюджет 018 КФСР 0702) 130 131 644 490,00 130 131 Доходы от оказания платных услуг (внебюджет КФСР 0701) 1230 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 в том числе: 1310 безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 152 1410 150 152 0,00 в том числе: целевые субсидии прочие безвозмездные денежные поступления (КВФО 2) 152 субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 прочие доходы, всего 1500 180 в том числе: доходы от операций с активами, всего 1900 в том числе: прочие поступления, всего из них: 1980 X увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет 1981 Расходы, всего 2000 в том числе: на выплаты персоналу, всего 32 420 501,00 30 021 871,00 6 577 900,00 24 441 451,00 23 906 271,00 2 841 800,00 X 2100 в том числе: оплата труда 510 X 2110 X 111 18 693 690,00 18 237 600,00 2 182 600,00 919 0701 0000 000 000 111 211 1 194 810,00 1 242 600,00 1 242 600,00 919 0702 0000 000 000 111 211 903 880,00 940 000,00 940 000,00 919 0702 0000 000 192 111 211 9 600 000,00 9 600 000,00 919 0701 0000 000 916 111 211 6 440 000,00 6 440 000,00 919 0702 0000 000 018 111 211 535 000,00 919 0701 0000 000 000 111 266 919 0702 0000 000 000 111 266 919 0702 0000 000 192 111 266 5 000,00 5 000,00 919 0701 0000 000 916 111 266 10 000,00 10 000,00 919 0702 0000 000 018 111 266 5 000,00 112 112 112 212 прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 919 0702 0000 000 192 иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2130 113 2140 119 X X 5 747 761,00 5 668 671,00 659 200,00 в том числе: на выплаты по оплате труда X X 2141 119 213 5 747 761,00 5 668 671,00 659 200,00 919 0701 0000 000 000 119 213 360 830,00 375 300,00 375 300,00 919 0702 0000 000 000 119 213 272 970,00 283 900,00 283 900,00 919 0702 0000 000 192 119 213 3 000 308,00 3 000 308,00 919 0701 0000 000 916 119 213 2 009 163,00 2 009 163,00 919 0702 0000 000 018 119 213 104 490,00 на иные выплаты работникам 2142 119 X денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 119 X расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия 2160 133 X иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134 страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2180 139 X на оплату труда стажеров 2181 139 X социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 X в том числе: в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат X 2210 320 из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств X 2211 321 X выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства иные выплаты населению 2220 340 2230 350 X 2240 360 X уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 0,00 0,00 0,00 из них: X X налог на имущество организаций и земельный налог (доп фк214) иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2310 851 2320 852 X 2330 853 X безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X 291 0,00 0,00 из них: X гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 гранты, предоставляемые иным некоммерческим оргнанизациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) 2430 634 гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810 взносы в международные организации платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2450 862 X 2460 863 X 2500 X X 2520 831 X расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241 закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 2630 243 прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 7 979 050,00 6 115 600,00 3 736 100,00 7 979 050,00 6 115 600,00 3 736 100,00 в том числе: из них: Услуги связи 919 0701 0000 000 000 244 221 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Услуги связи 919 0702 0000 000 000 244 221 12 000,00 12 000,00 12 000,00 X Услуги связи 919 0702 0000 000 192 244 221 4 000,00 4 000,00 Транспортные услуги 919 0702 0000 000 000 244 222 Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000 244 223 1 605 260,00 1 685 500,00 1 685 500,00 Коммунальные услуги 919 0702 0000 000 000 244 223 866 690,00 910 000,00 910 000,00 Коммунальные услуги 919 0702 2000 000 000 Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000 244 223 244 225 184 000,00 196 600,00 196 600,00 Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 256 000 244 225 56 000,00 Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 000 000 244 225 301 600,00 233 000,00 233 000,00 Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 000 192 244 225 1 000 000,00 1 000 000,00 Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 256 000 244 225 45 000,00 Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 257 000 244 225 10 000,00 Прочие услуги 919 0701 0000 000 000 244 226 69 000,00 Прочие услуги 919 0701 0000 256 000 244 226 10 000,00 Прочие услуги 919 0702 0000 000 000 244 226 101 000,00 Прочие услуги 919 0702 0000 000 192 244 226 Прочие услуги 919 0702 0000 215 000 244 226 1 680 000,00 Прочие услуги 919 0702 0000 256 000 244 226 10 000,00 Прочие услуги 919 0702 0000 257 000 244 226 63 000,00 Прочие услуги 919 1003 0000 000 191 244 226 885 500,00 Прочие услуги 919 1003 0000 000 019 244 226 Прочие услуги 919 0702 0000 257 000 244 227 Прочие услуги 919 0702 0000 000 000 244 227 5 000,00 49 000,00 49 000,00 573 000,00 573 000,00 885 500,00 Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 244 310 200 000,00 200 000,00 244 310 100 000,00 100 000,00 Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000 244 342 33 000,00 33 000,00 Увеличение стоимости продуктов питания 919 1004 0000 000 261 244 342 190 000,00 190 000,00 244 343 409 000,00 244 346 30 000,00 244 346 20 000,00 244 346 45 000,00 919 0702 0000 000 000 244 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 919 0702 0000 000 000 244 349 916 Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0702 0000 000 192 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 919 0702 0000 257 000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 256 000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0702 0000 256 000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0702 0000 257 000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего 2650 400 2651 406 2652 407 3000 100 14 000,00 14 000,00 33 000,00 14 000,00 в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе: X налог на прибыль 3010 налог на добавленную стоимость 3020 X прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X Прочие выплаты, всего 4000 X из них: возврат в бюджет средств субсидии X X 4010 610 X Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг Коды строк Наименование показателя № п/п 2 3 4 26000 X 26100 X по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> 26200 X по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> 26300 X 1 1 1.1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее Федеральный закон N 223-ФЗ) <12> 1.2. 1.3. Год начала закупки Код по бюджетной классификации РФ 4.1 Сумма на 2021 г. (текущий финансовый год) на 2022 г. (первый год планового периода) на 2023 г. (второй год планового периода) за пределами планового периода 5 6 7 8 7 979 050,00 6 115 600,00 3 736 100,00 1.3.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26310 X 26310.1 X в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26320 X по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> 26400 X 7 979 050,00 6 115 600,00 3 736 100,00 26410 X 7 979 050,00 6 115 600,00 3 736 100,00 X 7 979 050,00 6 115 600,00 3 736 100,00 из них <10.1>: 1.3.2 1.4. 1.4.1. 1.4.1.1. 1.4.1.2. 1.4.2. 1.4.2.1 1.4.2.2. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.4.1. в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26411 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> 26412 X за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 X 26421 X 26421.1 X 26422 X 26430 X 26430.1 X 26440 X 26441 X в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1>: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> из них <10.1>: за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 1.4.4.2. 1.4.5. 1.4.5.1. 1.4.5.2. 2 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1>: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> 26442 X 26450 X 26451 X 26451.1 26452 X X 26500 X в том числе по году начала закупки: 26510 3 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 X в том числе по году начала закупки: 26610 Руководитель учреждения директор (должность) Исполнитель "30" декабря 2020 г. главный бухгалтер (должность) Софиенко Е.А. (фамилия, инициалы) Сорокина Н.В. (подпись) (расшифровка подписи) 89214227162 (телефон) Обоснование плановых показателей финансового обеспечения в рамках установленного муниципальным заданием Наименование муниципальной услуги Объем услуги/работы, ед. 1 2 Средний размер платы потребителей, руб.за ед. 3 Сумма финансового обеспечения, руб. 4 Услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 64 9418,50 7 233 409,92 41 9418,50 4 633 903,23 3 9418,50 339 066,09 19 9418,50 2 147 418,57 44 6766,86 3 572 900,00 35 15686,89 6 588 493,78 11 15686,89 2 070 669,41 46 8621,63 4 759 140,00 127 705,71 1 075 500,00 Услуга № 2 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа) Услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Услуга № 5 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ Услуга № 6 Присмотр и уход Услуга № 7 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Услуга № 8 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа) Услуга № 9 Присмотр и уход Услуга № 10 Предоставление питания Услуга № 11 Организация отдыха детей и молодежи ИТОГО 2021 год 32 420 501,00 Обоснование плановых показателей доходов от приносящей доход деятельности Наименование муниципальной услуги Объем услуги/работы, ед. 1 2 Средний размер платы потребителей, руб.за ед. 3 Сумма, руб. 4 Услуга № 1 Родительская плата за содержание детей в детском дошкольном отделении Услуга № 2 Организация деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан ИТОГО 2021 год 0,000 Обоснование плановых показателей доходов субсидии на иные цели Наименование муниципальной услуги Объем услуги/работы, ед. 1 2 Средний размер платы потребителей, руб.за ед. 3 Сумма, руб. 4 Услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Услуга № 2 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования ИТОГО 2021 год 0 Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Код видов расходов 111 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда (192 КР) Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.: № п/п Группа должностей Установленная численность в том числе: всего 1 2 3 1 АУП 4 2 Педагоги 17 3 Прочие 4 Итого: 25 4 48 500,00 31 200,00 18 900,00 98 600,00 по по выплатам должностному компесационного окладу характера 5 6 33 200,00 19 000,00 по выплатам стимулирующего характера 7 46 8 700,0 46 5 600,0 46 3 500,0 х 8 15 300,0 13 300,00 х Ежемесячная надбавка к Районный должностному коэффициент окладу, % х х 9 х Фонд оплты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 (1+ гр. 8/100)х гр. 9 х12) 10 2 328 000,00 6 364 800,00 907 200,00 9 600 000,00 1.1.1.Расчет (обоснования) расходов на оплату труда (916 КР) Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.: в том числе: № п/п Группа должностей Установленная численность всего 1 2 3 4 по по выплатам должностному компесационного окладу характера 5 6 по выплатам стимулирующего характера 7 Ежемесячная надбавка к Районный должностному коэффициент окладу, % 8 9 Фонд оплты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 (1+ гр. 8/100)х гр. 9 х12) 10 1 АУП - 2 Педагоги 8 3 Прочие 7 Итого: 15 39 500,00 31 523,81 71 023,81 20 000,00 1 500,0 16 523,81 х х 18 000,0 84 15 000,0 84 х х х 3 792 000 2 648 000 6 440 000,00 1.1.2.Расчет (обоснования) расходов на оплату труда (МБ 0701) Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.: в том числе: № п/п Группа должностей Установленная численность всего 1 2 3 4 1 АУП 2 Педагоги 3 по по выплатам должностному компесационного окладу характера 5 6 по выплатам стимулирующего характера 7 Ежемесячная надбавка к Районный должностному коэффициент окладу, % 8 9 Фонд оплты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 (1+ гр. 8/100)х гр. 9 х12) 10 - Прочие 8 Итого: 8 12 445,94 12 445,94 9 245,94 х 700,0 х 2 500,0 х 28 х х 1 194 810 1 194 810,00 1.1.3.Расчет (обоснования) расходов на оплату труда (МБ 0702) Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.: в том числе: № п/п Группа должностей Установленная численность всего 1 2 3 4 по по выплатам должностному компесационного окладу характера 5 6 по выплатам стимулирующего характера 7 Ежемесячная надбавка к Районный должностному коэффициент окладу, % 8 9 Фонд оплты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 (1+ гр. 8/100)х гр. 9 х12) 10 1 АУП - 2 Педагоги 1 3 Прочие 3 Итого: 4 28 000,00 15 774,50 43 774,50 19 000,00 8 974,50 1 800,0 х х 9 000,0 50 5 000,0 50 х х 336 000,00 567 880,00 903 880,00 х 1.1.4.Расчет (обоснования) расходов на оплату труда (КР 018) Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.: в том числе: № п/п Группа должностей Установленная численность всего 1 2 3 4 1 Педагоги 9 Итого: 9 4 953,70 4 953,70 по по выплатам должностному компесационного окладу характера 5 6 по выплатам стимулирующего характера Ежемесячная надбавка к Районный должностному коэффициент окладу, % 7 8 9 х х х 4 953,70 х х Фонд оплты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 (1+ гр. 8/100)х гр. 9 х12) 10 535 000 535 000,00 1.2. Расчет (обоснования) выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (192 КР) № п/п Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) Наименование расходов Численность работников, получающих пособие Количество выплат в год на одного работника социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 10 1 500 5000,00 х х х 5000,00 Итого: 1.2.1 Расчет (обоснования) выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (916 КР) Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) Наименование расходов Численность работников, получающих пособие Количество выплат в год на одного работника социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 20 1 500 10000,00 х х х 10000,00 Итого: 1.2.2 Расчет (обоснования) выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (КР 018) Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) Наименование расходов Численность работников, получающих пособие Количество выплат в год на одного работника социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 10 1 500 5000,00 х х х 5000,00 Итого: 1.2.2 Расчет (обоснования) выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (МБ 0702) Наименование расходов Численность работников, получающих пособие Количество выплат в год на одного работника Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. х х х социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме Итого: 1.2.3 Расчет (обоснования) выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (МБ 0701) Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) Наименование расходов Численность работников, получающих пособие Количество выплат в год на одного работника Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. х х х Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме Итого: 1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (192 КР) № п/п 1 Наименование государственного внебюджетного фонда 2 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе: по ставке 22,0 % по ставке 10,0 % с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) Итого Размер базы для начисления страховых взносов, руб. 3 9 600 000,00 Сумма взносов, руб. 4 2 112 000,00 2 112 000,00 - 9600000,00 297 600,00 278 400,00 19 200,00 9600000,00 489 600,00 х 3 000 308,00 1.3.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (916 КР) № п/п 1 Наименование государственного внебюджетного фонда 2 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе: по ставке 22,0 % по ставке 10,0 % с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) Итого Размер базы для начисления страховых взносов, руб. 3 6 440 000,00 Сумма взносов, руб. 4 1 416 800,00 1 416 800,00 - 6440000,00 199 640,00 186 760,00 12 880,00 6440000,00 328 440,00 х 2 009 163,00 1.3.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (МБ 0701) Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взносов, руб. 2 3 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего 4 1 194 810,00 в том числе: по ставке 22,0 % 262 858,20 262 858,20 по ставке 10,0 % - с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) Итого 1194810,00 37 039,11 34 649,49 2 389,62 1194810,00 60 935,31 х 360 830,00 1.3.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (МБ 0702) Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взносов, руб. 2 3 4 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе: по ставке 22,0 % 903 880,00 198 853,60 198 853,60 по ставке 10,0 % - с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) Итого 903880,00 28 020,28 26 212,52 1 807,76 903880,00 46 097,88 х 272 970,00 1.3.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КР 018) Наименование государственного внебюджетного фонда 2 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе: по ставке 22,0 % по ставке 10,0 % с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % Размер базы для начисления страховых взносов, руб. 3 535 000,00 Сумма взносов, руб. 4 117 700,00 117 700,00 - 535000,00 16 585,00 15 515,00 - обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) Итого 1 070,00 535000,00 27 285,00 х 104 490,00 24 441 451,00 32 420 501,00 2+4+5 32 420 501,00 МЗ (ост.пр.года 11779,97) 4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг Код видов расходов 244 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (МБ 0701) № п/п Наименование расходов Количество номеров Количество платежей в год Стоимость за единицу, руб. Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 1 2 3 4 5 6 800,00 1 Организация доступа к сети интернет 12 2 Услуги связи 12 710,00 8 520,00 3 Услуги междугородней связи 12 250,00 х х 3 000,00 30 000,00 Итого: х 221 18 480,00 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (МБ 0702) № п/п 1 1 2 Наименование расходов Количество номеров 2 3 Количество платежей в год Услуги связи Услуги междугородней связи Итого: х Стоимость за единицу, руб. 4 12 12 5 710,00 250,00 х х Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 221 6 9 000,00 3 000,00 12 000,00 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (192) № п/п Наименование расходов Количество номеров Количество платежей в год Стоимость за единицу, руб. Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 1 2 3 4 5 6 12 800,00 х х 1 Организация доступа к сети интернет Итого: х 221 4 000,00 4 000,00 5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (МБ 0701) № п/п Наименование показателя Размер потребления ресурсов Тариф (с учетом НДС), руб. Индексация, % Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 1 2 3 4 5 6 1 Электроэнергия 78360,99 7,14 2 Теплоснабжение 290,94 2676,39 3 Водоснабжение и водоотведение 2465,516 27,81 680 000,00 750 000,00 136 120,00 223 4 Обращение с ТКО Итого: 12 3149,1 х х 39 140,00 1 605 260,00 х 5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (МБ 0702) № п/п Наименование показателя Размер потребления ресурсов Тариф (с учетом НДС), руб. Индексация, % Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 1 2 3 4 5 6 1 Теплоснабжение 242,57 3030,01445 2 Водоснабжение и водоотведение 718,263 32,28 3 Обращение с ТКО 12 3149,1 х х Итого: 223 794 700,00 32 800,00 39 190,00 866 690,00 х 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (192) № п/п 1 1 Наименование расходов 2 Услуги по централизованному обслуживанию в части уборки помещений и территории, комплексное обслуживание здания школы Итого: Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. 3 4 5 12 000 000,00 1 х х 225 1 1 000 000,00 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (МБ 0701) № п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. 1 2 3 4 5 1 Промывка-опрессовка системы теплоснабжения 1 1 2 Очистка крыш от снега 1 1 3 Акарицидная обработка, дезинфекция 1 1 4 Бак.анализ. Пробы воды 1 1 5 Обслуживание и ремонт тревожной кнопки 1 12 6 Обслуживание и ремонт АПС 1 12 Итого: х х 37 000,00 14 000,00 11 000,00 10 000,00 64 000,00 48 000,00 184 000,00 225 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (МБ 0702) № п/п Наименование расходов 1 2 Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. 3 4 5 1 Промывка-опрессовка системы теплоснабжения 1 1 2 Обслуживание и ремонт тревожной кнопки 1 12 3 Обслуживание и ремонт АПС 1 12 4 Дезинсекция, акарицидная обработка 1 1 5 Бак.анализ. Пробы воды 1 1 6 Проектно-сметн. документ. на замену сист.отопл. 1 1 7 Обслуживание видеонаблюдения 1 12 8 Очистка крыш от снега 1 1 Итого: х х 225 34 000,00 64 000,00 48 000,00 11 000,00 10 000,00 98 600,00 12 000,00 24 000,00 301 600,00 6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (МБ 0701 256 ФК) № п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. 1 2 3 4 5 1 56 000,00 1 Пожарная безопасность 1 Итого: х х 225 56 000,00 6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (МБ 0702 257 ФК) № п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. 1 2 3 4 5 1 Тех.осмотр, тех.обслуживание тахографа 1 Итого: х 2 х 225 10 000,00 10 000,00 6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (МБ 0702 256 ФК) № п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг),руб. 225 1 1 2 3 Пожарная безопасность 4 1 Итого: 1 х х 5 45 000,00 45 000,00 7.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (МБ 0701) № п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. 1 2 3 4 5 1 Охрана Сенат 1 1 2 Медосмотры сотрудников 1 1 3 Псих.освидетельствование 1 1 4 Аттестация рабочих мест 1 1 х х Итого: 226 42 000,00 14 000,00 4 000,00 9 000,00 69 000,00 7.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (МБ 0702) № п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. 1 2 3 4 5 42 000,00 1 Охрана Сенат 1 1 2 Медосмотры сотрудников 1 1 3 Псих.освидетельствование 1 1 4 Аттестация рабочих мест 1 1 х х Итого: 226 25 000,00 13 000,00 21 000,00 101 000,00 7.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (191 КР) № п/п Наименование расходов Количество договоров 1 2 3 1 Предоставление услуг по питанию льготной категории детей Итого: 9 х Стоимость услуги, руб. 4 885 500,00 885 500,00 7.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (019 КР) № п/п Наименование расходов Количество договоров 1 2 3 Стоимость услуги, руб. 4 226 1 Предоставление услуг по питанию детей 1-4 классов 226 1 Итого: х - 7.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (МБ 0701 256 ФК) № п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. 1 2 3 4 5 1 Пожарная безопасность 1 Итого: 1 х х 226 10 000,00 10 000,00 7.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (МБ 0702 215 ФК) № п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. 1 2 3 4 5 1 Физическая охрана зданиия 1 Итого: 12 х х 1 680 000,00 1 680 000,00 7.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (МБ 0702 256 ФК) № п/п Наименование расходов Объект 1 2 3 1 Пожарная безопасность Количество работ (услуг) 4 1 Итого: 1 х х Стоимость работ (услуг), руб. 5 10 000,00 10 000,00 226 7.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (МБ 0702 257 ФК) № п/п Наименование расходов 1 2 Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. 3 4 5 1 Предрейсовый и послерейсовый мед.осмотр водителя 1 12 57 000,00 2 Обслуживание ГЛОНАСС 1 12 6 000,00 х х Итого: 8.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования (МБ 0702 257 ФК) 63 000,00 226 № п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. 1 2 3 4 5 1 1 5 000,00 х х 1 Страховка ТС ОСАГО Итого: 227 5 000,00 9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату увеличения стоимости основных средств (КР 192) № п/п Наименование расходов Количество договоров 1 2 3 Стоимость услуги, руб. 4 1 100 000,00 1 Приобретение учебных пособий и оборудования Итого: 310 100 000,00 х 9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату увеличения стоимости основных средств (КР 916) № п/п Наименование расходов Количество договоров 1 2 3 Стоимость услуги, руб. 4 2 200 000,00 1 Развивающие и учебные пособия Итого: 310 200 000,00 х 10.1. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (261 КР) № п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) 1 2 3 4 5 1 Приобретение продуктов питания для льготной категории детей 12 15833,33 190 000,00 х х Итого: 342 190 000,00 10.2. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (МБ 0701) № п/п 1 1 Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) 2 Приобретение продуктов питания для льготной категории детей 3 4 5 12 2750 33 000,00 342 Итого: х х 33 000,00 11.1. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (МБ 0702 ФК 257) № п/п Наименование расходов 1 2 1 Приобретение бензина Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) 3 4 5 8180 Итого: х 50,00 х 343 409 000,00 409 000,00 12.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату увеличения стоимости прочих обортных запасов (МБ 0702 ФК 257) № п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) 1 2 3 4 5 10 4500 х х 1 Запчасти Итого: 346 45 000,00 45 000,00 12.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату увеличения стоимости прочих обортных запасов (МБ 0701 ФК 256) № п/п Наименование расходов Количество договоров 1 2 3 1 Пожарная безопасность 1 Итого: х Стоимость услуги, руб. 4 346 30 000,00 30 000,00 12.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату увеличения стоимости прочих обортных запасов (МБ 0702 ФК 256) № п/п Наименование расходов Количество договоров 1 2 3 Стоимость услуги, руб. 4 1 20 000,00 1 Пожарная безопасность Итого: х 20 000,00 13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату увеличения стоимости прочих материальных запасов однократного применения (МБ 0702) 346 № п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. 1 2 3 4 5 1 1 14 000,00 х х 1 Аттестаты с приложениями, медали Итого: 14 000,00 7 979 050,00 1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг Код видов расходов Источник финансового обеспечения 244 Средства от иной приносящей доход деятельности 1.1. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания № п/п Наименование расходов 1 2 Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) 3 4 5 х х 1 Итого: - 3. Расчет (обоснование) расходов на оплату штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) Код видов расходов 853 Источник финансового обеспечения № п/п 1 1 Средства от иной приносящей доход деятельности Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год 2 3 4 х х Итого: Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) 5 - - 349 1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг Код видов расходов Источник финансового обеспечения 244 средства субсидий на иные цели 1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КФСР 0701, КР 222) код субсидии 919120193 № п/п 1 1 Наименование расходов Объект 2 3 Количество работ (услуг) 4 х х Итого: Стоимость работ (услуг), руб. 5 - 1.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КФСР 0701, ФК 222) код субсидии 919120193 № п/п 1 1 Наименование расходов Объект 2 3 Количество работ (услуг) 4 х х Итого: Стоимость работ (услуг), руб. 5 - 1.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КФСР 0702, КР 219) код субсидии 919120120 № п/п 1 1 Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. 2 3 4 5 х х Итого: - 1.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КФСР 0702, ФК 219) код субсидии 919120120 № п/п 1 1 Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. 2 3 4 5 х х Итого: - 1.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КФСР 0702, КР 888) код субсидии 919120026 № п/п Наименование расходов 1 2 Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. 3 4 5 1 Итого: х х - 1.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КФСР 0702, ФК 888) код субсидии 919120026 № п/п 1 1 Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. 2 3 4 5 х х Итого: - 2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КФСР 0702 КР 218) код субсидии 919120074 № п/п 1 1 Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. 2 3 4 5 х х Итого: - 2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КФСР 0702 ФК 218) код субсидии 919120074 № п/п 1 1 Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. 2 3 4 5 х х Итого: - 2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КФСР 0702 КР 218) код субсидии 919120074 № п/п 1 1 Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. 2 3 4 5 х х Итого: - 2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КФСР 0702 ФК 218) код субсидии 919120074 № п/п 1 1 Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. 2 3 4 5 х х Итого: - 2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КФСР 0702 КР 218) код субсидии 919120074 № п/п 1 1 Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) 2 3 4 х х Итого: Стоимость работ (услуг), руб. 5 - 2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КФСР 0702 ФК 218) код субсидии 919120074 № п/п 1 1 Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. 2 3 4 5 х х Итого: - 2.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КФСР 0702 КР 218) код субсидии 919120074 № п/п 1 1 Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. 2 3 4 5 х х Итого: - 2.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КФСР 0702 ФК 218) код субсидии 919120074 № п/п 1 1 Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) 2 3 4 х х Итого: Стоимость работ (услуг), руб. 5 - 2.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КФСР 0702 КР 218) код субсидии 919120074 № п/п 1 1 Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. 2 3 4 5 х х Итого: - 2.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КФСР 0702 ФК 218) код субсидии 919120074 № п/п 1 1 Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. 2 3 4 5 х х Итого: - 3.1. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (КФСР 0701 КР 230) код субсидии 919120252 № п/п 1 1 Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) 2 3 4 5 х х Итого: - 3.2. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (КФСР 0701 КР 230) код субсидии 919120252 № п/п 1 1 Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) 2 3 4 5 х х Итого: -