Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Сумма
Код по
бюджетной Аналитиче
Код
на 2025 г.
на 2026 г. первый на 2027 г. второй
классификации ский код
строки
текущий
год планового
год планового
Российской
<4>
финансовый год
периода
периода
Федерации<3>
2

3

4

5

6

7

Остаток средств на начало текущего финансового года <5> (КВФО 2)

0001

х

х

417 698.05

0.00

0.00

Остаток средств на начало текущего финансового года<5> ( КВФО 4)

0001

х

х

116 211.83

0.00

0.00

Остаток средств на конец текущего финансового года<5>

0002

х

х

0.00

0.00

0.00

Доходы, всего:
в том числе:

1000

50 754 083.54

47 902 883.28

47 902 883.28

доходы от собственности, всего

1100

в том числе:

1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

за пределами
планового
периода
8

120

121

1200

130

131

48 649 769.18

47 902 883.28

47 902 883.28

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (КВФО 4)

1210

130

131

48 099 769.18

47 352 883.28

47 352 883.28

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

1220

130

Доходы от оказания платных услуг (КВФО 2)

1230

130

131

550 000.00

550 000.00

550 000.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

1300

140

в том числе:

1310

140

безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150

152

2 104 314.36

0.00

0.00

целевые субсидии (КВФО 5 Код субсидии 919225063)

1410

150

152

2 104 314.36

субсидии на осуществление капитальных вложений

1420

150

прочие доходы, всего

1500

180

в том числе:

в том числе:
доходы от операций с активами, всего

1900

в том числе:
прочие поступления, всего<6>

1980

X

1981

510

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет

Х

Расходы, всего
в том числе:

2000

на выплаты персоналу, всего

2100

в том числе:
оплата труда

Х
X

51 287 993.42

47 902 883.28

47 902 883.28

35 435 311.00

35 435 311.00

35 435 311.00

27 456 547.00
2 128 931.00

27 456 547.00
2 128 931.00

27 456 547.00
2 128 931.00

X

X
2110

X
X

111

919 0701 0000 000 000 (КВФО 4)

111

211

919 0702 0000 000 000 (КВФО 4)

111

211

1 399 566.00

1 399 566.00

1 399 566.00

X

919 0702 0000 000 192 (КВФО 4)

111

211

12 968 050.00

12 968 050.00

12 968 050.00

X

919 0701 0000 000 916 (КВФО 4)

111

211

9 600 000.00

9 600 000.00

9 600 000.00

X

919 0702 0000 000 018 (КВФО 4)

111

211

1 200 000.00

1 200 000.00

1 200 000.00

X

919 0702 0000 000 025 (КВФО 4)

111

211

60 000.00

60 000.00

60 000.00

919 0702 0000 000 192 (КВФО 4)

111

266

50 000.00

50 000.00

50 000.00

X

919 0701 0000 000 916 (КВФО 4)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

266
112

50 000.00

50 000.00

50 000.00

2120

111
112

X
X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий

2130

113

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

X
7 978 764.00

7 978 764.00

7 978 764.00

в том числе:
на выплаты по оплате труда

X

X
X

119

213

119

213

7 978 764.00
642 937.00

7 978 764.00
642 937.00

7 978 764.00
642 937.00

X

919 0701 0000 000 000 (КВФО 4)

2141

919 0702 0000 000 000 (КВФО 4)

119

213

422 669.00

422 669.00

422 669.00

X

919 0702 0000 000 192 (КВФО 4)
919 0701 0000 000 916 (КВФО 4)

119
119

213
213

3 687 484.00
2 845 154.00

3 687 484.00
2 845 154.00

3 687 484.00
2 845 154.00

X
X

919 0702 0000 000 018 (КВФО 4)

119

213

362 400.00

362 400.00

362 400.00

X

213

18 120.00

18 120.00

18 120.00

X
X

X

919 0702 0000 000 025 (КВФО 4)
на иные выплаты работникам

2142

119
119

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

2150

131

X

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия

2160

133

X

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

2170

134

Х

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами

2180

139

X

на оплату труда стажеров

2181

139

социальные и иные выплаты населению, всего

2200

300

0.00

0.00

0.00

2210

320

0.00

0.00

0.00

в том числе:

Х
X

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:

X
X
X
X

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

2211

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме

321

0.00

0.00

0.00

X

321

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда

2220

340

X

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства

2230

350

X

иные выплаты населению

2240

360

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

72 772.00

97 772.00

97 772.00

2310

851

97 772.00
48 886.00

97 772.00
48 886.00

X

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

X
X
X

налоги, пошлины и сборы 919 0701 0000 214 000 (КВФО 4)

851

291

72 772.00
36 386.00

налоги, пошлины и сборы 919 0702 0000 214 000 (КВФО 4)

851

291

36 386.00

48 886.00

48 886.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина

2320

852

2330

853

налоги, пошлины и сборы
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

291

другие экономические санкции
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

853

X

X
X

295

X
X

2400

X

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

2410

613

гранты, предоставляемые автономным учреждениям

2420

623

гранты, предоставляемые иным некоммерческим оргнанизациям (за исключением
бюджетных и автономных учреждений)

2430

634

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

2440

810

взносы в международные организации

2450

862

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями

2460

863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

2500

X

0.00

0.00

0.00

X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2520

831

0.00

0.00

0.00

X

15 779 910.42

12 369 800.28

12 369 800.28

12 733 344.16

9 341 522.02

9 341 522.02

из них:

штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов
(договоров)
иные выплаты текущего характера организациям
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<7>

831

293

831

297

2600

X

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

2610

241

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

2630

243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

в том числе:

из них:

Услуги связи 919 0701 0000 000 000 (КВФО 4)

244

221

Услуги связи 919 0702 0000 000 000 (КВФО 4)

244

221

8 520.00

8 520.00

8 520.00

Коммунальные услуги 919 0702 0000 000 000 (КВФО 4)
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000 (КВФО 4)

244

223

46 620.00

46 620.00

46 620.00

244

225

500 695.00

500 695.00

500 695.00

Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 000 000 (КВФО 4)

244

225

540 528.00

540 528.00

540 528.00

Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 244 000 (КВФО 4)

244

225

1 072 294.14

Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 257 000 (КВФО 4)

244

225

44 000.00

44 000.00

44 000.00

Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 256 000 (КВФО 4)

244

225

125 278.07

1 125 278.07

1 125 278.07

Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 256 000 (КВФО 4)

244

225

182 000.00

182 000.00

182 000.00

Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 262 000 (КВФО 4)
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 000 192 (КВФО 4)
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 2000 000 192 (КВФО 4)
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000 (КВФО 4)

244
244
244
244

225
225
225
226

960 780.76
1 320 000.00
81 013.94
77 400.00

1 320 000.00

1 320 000.00

77 400.00

77 400.00

Прочие услуги 919 0702 0000 000 000 (КВФО 4)

244

226

72 700.00

72 700.00

72 700.00

Прочие услуги 919 0702 0000 215 000 (КВФО 4)

244

226

1 684 055.95

1 684 055.95

1 684 055.95

Прочие услуги 919 0702 0000 257 000 (КВФО 4)

244

226

65 400.00

65 400.00

65 400.00

Прочие услуги 919 0701 0000 256 000 (КВФО 4)

244

226

115 000.00

115 000.00

115 000.00

Прочие услуги 919 0702 0000 256 000 (КВФО 4)
Прочие услуги 919 1003 0000 000 191 (КВФО 4)
Прочие услуги 919 1003 2000 000 191 (КВФО 4)
Прочие услуги 919 1003 0000 000 019 (КВФО 4)
Прочие услуги 919 1003 2000 000 019 (КВФО 4)
Прочие услуги 919 0709 0000 000 000 (КВФО 4)

244
244
244
244
244
244

226
226
226
226
226
226

115 000.00
503 200.00
34 604.00
950 000.00
593.89
189 966.00

115 000.00
503 200.00

115 000.00
503 200.00

1 229 477.00

1 229 477.00

189 966.00

189 966.00

Страхование 919 0702 0000 257 000 (КВФО 4)

244

227

11 313.00

11 313.00

11 313.00

Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0702 0000 000 000 (КВФО 5)

244

310

2 104 314.36

Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000 (КВФО 4)

244

342

18 288.00

18 288.00

18 288.00

Увеличение стоимости продуктов питания 919 1004 0000 000 261 (КВФО 4)

244

342

220 000.00

220 000.00

220 000.00

Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000 (КВФО 2)

244

342

550 000.00

550 000.00

550 000.00

Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 2000 000 000 (КВФО 2)

244

342

417 698.05

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 919 0702 0000 257 000 (КВФО 4)

244

343

490 266.00

490 266.00

490 266.00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 000 000 (КВФО 4)

244

345

50 000.00

50 000.00

50 000.00

244

346

60 000.00

60 000.00

60 000.00

244

346

30 000.00

30 000.00

30 000.00

244

346

30 000.00

30 000.00

30 000.00

244

349

11 295.00

11 295.00

11 295.00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)919 0701 0000 000 000 (КВФО
4)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)919 0702 0000 257 000 (КВФО
4)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0702 0000 000 000
(КВФО 4)
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 919 0702
0000 000 000 (КВФО 4)

50 520.00

50 520.00

50 520.00

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000 (КВФО 4)

2650

246

2660

247
247

223

3 046 566.26
1 820 089.42

3 028 278.26
1 801 801.42

3 028 278.26
1 801 801.42

247

223

1 226 476.84

1 226 476.84

1 226 476.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

коммунальные услуги 919 0702 0000 000 000 (КВФО 4)
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего

2700

400

приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями

2710

406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными
учреждениями

2720

407

специальные расходы

2800

880

Выплаты, уменьшающие доход, всего<8>
в том числе:

3000

100

налог на прибыль<8>

3010

Х

налог на добавленную стоимость<8>

3020

X

прочие налоги, уменьшающие доход<8>

3030

Прочие выплаты, всего<9>
из них:

4000

X

возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

в том числе:

Руководитель учреждения

X
0.00

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Софиенко Е.А.
(фамилия, инициалы)

0.00

0.00

X
X
X

и.о.директора
(должность)

Исполнитель

Х
X

Воробьев С.Г.
(расшифровка подписи)
89214227162

(подпись)

(телефон)

"31" января 2025 г.
1

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3

В графе 3 отражаются:
по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000-2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4
В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органаучредителя предусмотрена указанная детализация.
5

По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств,
размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным
подразделением.
7

Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8

Показатель отражается со знаком "минус".

9

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения

автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.